一、2016年財(cái)政撥款收支執(zhí)行情況說明
2016年財(cái)政撥款決算收入合計(jì)2011.25萬元，決算支出合計(jì)2111.53萬元。
二、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算數(shù)1180.47萬元；決算數(shù)1197.1萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1049.40萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出147.7萬元。
（一）?執(zhí)行情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)40萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元、公務(wù)接待費(fèi)20萬元。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5.09萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)1.55萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.12萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明
? 2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)43.89萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.28萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)39.87萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.74萬元。相比2015年，“三公”經(jīng)費(fèi)均有下降，2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)增減了1.27萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)均為0萬元沒有變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少36.75萬元，原因是自2015年10月公車改革后,留用本単位公務(wù)用車2臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)減少3.32萬元，因公務(wù)接待減少。
三、2016年政府性基金財(cái)政撥款執(zhí)行情況說明
2016年沒有政府性基金財(cái)政撥款收支。
四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.7萬元，比2015年143.31萬元，增加4.39萬元，增長(zhǎng)3%，原因：業(yè)務(wù)量增加，人員增加。
五、關(guān)于政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額10.47萬元，均為辦公設(shè)備購置。
六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
????截至2016年12月31日，本部門共有一般公務(wù)用車2輛。
?
?????????? 
附件：清遠(yuǎn)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年度決算公開表.xls
