清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017部門預(yù)算公開說明
一、?? 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室基本信息
1、單位職能
?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室是無級別的，財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)清遠(yuǎn)市省級職業(yè)教育基地籌建工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室內(nèi)設(shè)綜合協(xié)調(diào)部、項目管理部、后勤保障部3個部門。
二、???部門預(yù)算情況說明：
1、2017年財政撥款總收入合計108.471036萬元；財政撥款支出總計108.471036萬元，其中一般公共服務(wù)支出94.318389萬元，政府性基金支出14.152647萬元。
2、 2017年一般公共預(yù)算基本支出40.481478萬元，（其中：工資福利支出9.793689萬元，住房公積金支出1.2萬元，對個人和家庭補助醫(yī)療費支出0.2410萬元，其他個人和家庭補助慰問金支出0.21萬元，商品服務(wù)支出13.981737萬元，三公經(jīng)費支出合計15.055052萬元）,一般公共預(yù)算政府購買服務(wù)專項資金支出53.836911萬元。
3、三公經(jīng)費支出明細(xì)：其中出國考察經(jīng)費支出12.8837萬元，公務(wù)接待費1.0826萬元，公務(wù)用車運行費1.088752萬元。
4、 2017年政府性基金預(yù)算撥款14.152647萬元，支出14.152647萬元。
5、收入主要是一般公共預(yù)算撥款收入及部分政府性基金收入；2017年收支總預(yù)算108.471036萬元。
6、2017年支出預(yù)算108.471036萬元，其中基本支出94.318389萬元，占86.95%，政府性基金支出14.152647萬元，占13.05%。
7、2016年預(yù)算數(shù)為0.
三、??????專業(yè)名詞解釋
（1）一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
（2）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（3）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（4）“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（5）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
（6）政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，具有專項用途的資金
2017年預(yù)算公開明細(xì)表如下（共11張表格）：
???
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? |
? |
? |
表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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收??????? 入 |
支??????? 出 |
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項??? 目 |
2017年預(yù)算 |
項??? 目 |
2017年預(yù)算 |
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一、財政撥款 |
108.47 |
一、基本支出 |
40.48 |
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二、財政專戶撥款 |
? |
二、項目支出 |
67.99 |
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三、其他資金 |
? |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0.00 |
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? |
? |
? |
? |
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?????? 本年收入合計 |
108.47 |
?????? 本年支出合計 |
108.47 |
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? |
? |
? |
? |
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四、上級補助收入 |
0.00 |
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
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五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、上繳上級支出 |
0.00 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
0.00 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
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? |
? |
? |
? |
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???????? 收入總計 |
108.47 |
???????? 支出總計 |
108.47 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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? |
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? |
? |
表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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項??????? 目 |
2017年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
108.47 |
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|
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
94.32 |
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|
?? 基金預(yù)算撥款 |
14.15 |
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二、財政專戶撥款 |
? |
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?? 教育收費 |
? |
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?? 其他財政收入撥款 |
? |
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三、其他資金 |
? |
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?? 事業(yè)收入 |
? |
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?? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
? |
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?? 其他收入 |
? |
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|
? |
? |
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????????? 本? 年? 收? 入? 合? 計 |
108.47 |
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|
? |
? |
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四、上級補助收入 |
0.00 |
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五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
0.00 |
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? |
? |
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?????????? 收??? 入??? 總??? 計 |
108.47 |
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? |
? |
表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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項??????? 目 |
2017年預(yù)算 |
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|
一、基本支出 |
40.48 |
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|
?? 工資福利支出 |
10.99 |
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|
?? 一般商品和服務(wù)支出 |
29.04 |
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?? 對個人和家庭的補助 |
0.45 |
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?? 其他資本性支出等 |
? |
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? |
? |
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二、項目支出 |
67.99 |
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?? 日常運轉(zhuǎn)類項目 |
? |
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?? 政府購買服務(wù)類項目 |
53.84 |
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?? 其他類項目 |
? |
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?? 科技研發(fā)類項目 |
? |
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?? 基本建設(shè)類項目 |
14.15 |
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?? 補助企事業(yè)類項目 |
? |
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?? 信息化運維類項目 |
? |
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?? 專項業(yè)務(wù)類項目 |
? |
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?? 因公出國（境）項目 |
? |
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?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
? |
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? |
? |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0.00 |
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? |
? |
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????????? 本? 年? 支? 出? 合? 計 |
108.47 |
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? |
? |
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四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
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|
五、上繳上級支出 |
0.00 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
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|
? |
? |
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????????? ?支??? 出??? 總??? 計 |
108.47 |
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? |
? |
? |
表4 |
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財政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
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項??? 目 |
2017年預(yù)算 |
項??? 目 |
2017年預(yù)算 |
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一、一般公共預(yù)算 |
94.32 |
一、一般公共預(yù)算 |
94.32 |
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|
二、政府性基金預(yù)算 |
14.15 |
二、政府性基金預(yù)算 |
14.15 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
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? |
? |
? |
? |
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??????? 本年收入合計 |
? |
??????? 本年支出合計 |
? |
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? |
? |
? |
表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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??????????????? 合??? 計 |
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? |
? |
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[201]一般公共服務(wù)支出 |
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? |
? |
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? [20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
? |
? |
? |
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??? [2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
? |
? |
? |
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? [20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
? |
? |
? |
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??? [2011105]派駐派出機構(gòu) |
? |
? |
? |
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? [20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
? |
? |
? |
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??? [2013101]行政運行 |
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? |
? |
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??? [2013102]一般行政管理事務(wù) |
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??? [2013103]機關(guān)服務(wù) |
? |
? |
? |
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??? [2013105]專項業(yè)務(wù) |
? |
? |
? |
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??? [2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
? |
? |
? |
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[204]公共安全支出 |
? |
? |
? |
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? [20409]國家保密 |
? |
? |
? |
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??? [2040905]保密管理 |
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? |
? |
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??? [2040999]其他國家保密支出 |
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? |
? |
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[205]教育支出 |
? |
? |
? |
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? [20502]普通教育 |
94.32 |
40.48 |
53.84 |
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??? [2050201]學(xué)前教育 |
? |
? |
? |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
? |
? |
? |
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? [20805]行政事業(yè)單位離退休 |
? |
? |
? |
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??? [2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
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? |
? |
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??? [2080502]事業(yè)單位離退休 |
? |
? |
? |
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??? [2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
? |
? |
? |
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? |
? |
表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預(yù)算 |
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? |
?????? ?????????合??? 計 |
94.32 |
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[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
? |
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? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30101]基本工資 |
? |
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? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30102]津貼補貼 |
? |
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? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30103]獎金 |
? |
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? [50102]社會保障繳費 |
? [30112]其他社會保障繳費 |
? |
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? [50103]住房公積金 |
? [30113]住房公積金 |
? |
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? [50199]其他工資福利支出 |
? [30106]伙食補助費 |
? |
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[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
? |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30201]辦公費 |
? |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30202]印刷費 |
? |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30204]手續(xù)費 |
? |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30205]水費 |
? |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30206]電費 |
? |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30207]郵電費 |
? |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30209]物業(yè)管理費 |
? |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30211]差旅費 |
? |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30214]租賃費 |
? |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30228]工會經(jīng)費 |
? |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30229]福利費 |
? |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30239]其他交通費用 |
? |
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? [50202]會議費 |
? [30215]會議費 |
? |
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? [50203]培訓(xùn)費 |
? [30216]培訓(xùn)費 |
? |
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? [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
? [30203]咨詢費 |
? |
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? [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
? [30226]勞務(wù)費 |
? |
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? [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
? [30227]委托業(yè)務(wù)費 |
? |
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|
? [50206]公務(wù)接待費 |
? [30217]公務(wù)接待費 |
? |
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? [50207]因公出國（境）費用 |
? [30212]因公出國（境）費用 |
? |
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? [50208]公務(wù)用車運行維護費 |
? [30231]公務(wù)用車運行維護費 |
? |
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|
? [50209]維修（護）費 |
? [30213]維修（護）費 |
? |
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? [50299]其他商品和服務(wù)支出 |
? [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
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[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
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? [50306]設(shè)備購置 |
? [31002]辦公設(shè)備購置 |
? |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
? |
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? [50501]工資福利支出 |
? [30101]基本工資 |
3.89 |
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? [50501]工資福利支出 |
? [30102]津貼補貼 |
1.55 |
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? [50501]工資福利支出 |
? [30103]獎金 |
3.38 |
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|
? [50501]工資福利支出 |
? [30107]績效工資 |
0.97 |
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|
? [50501]工資福利支出 |
? [30113]住房公積金 |
1.20 |
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|
? [50501]工資福利支出 |
? [30199]其他工資福利支出 |
53.84 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
? |
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|
? [50502]商品和服務(wù)支出 |
? [30201]辦公費 |
1.97 |
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|
? [50502]商品和服務(wù)支出 |
? [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
27.07 |
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|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
? |
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|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30304]撫恤金 |
? |
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|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30305]生活補助 |
? |
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|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30307]醫(yī)療費補助 |
0.24 |
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|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30309]獎勵金 |
? |
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|
? [50905]離退休費 |
? [30301]離休費 |
? |
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|
? [50905]離退休費 |
? [30302]退休費 |
? |
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|
? [50999]其他對個人和家庭的補助 |
? [30399]其他對個人和家庭的補助 |
0.21 |
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|
? |
? |
表7 |
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一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預(yù)算 |
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|
? |
??????????????? 合??? 計 |
? |
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|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
無數(shù)據(jù) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30106]伙食補助費 |
無數(shù)據(jù) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30199]其他工資福利支出 |
無數(shù)據(jù) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
無數(shù)據(jù) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30201]辦公費 |
無數(shù)據(jù) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30202]印刷費 |
無數(shù)據(jù) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30204]手續(xù)費 |
無數(shù)據(jù) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30205]水費 |
無數(shù)據(jù) |
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|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
? [30206]電費 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30207]郵電費 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30209]物業(yè)管理費 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30211]差旅費 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30214]租賃費 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30239]其他交通費用 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50202]會議費 |
? [30215]會議費 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50203]培訓(xùn)費 |
? [30216]培訓(xùn)費 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
? [30203]咨詢費 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
? [30226]勞務(wù)費 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50206]公務(wù)接待費 |
? [30217]公務(wù)接待費 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50208]公務(wù)用車運行維護費 |
? [30231]公務(wù)用車運行維護費 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50209]維修（護）費 |
? [30213]維修（護）費 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50299]其他商品和服務(wù)支出 |
? [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
無數(shù)據(jù) |
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[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50301]房屋建筑物購建 |
? [31001]房屋建筑物購建 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50303]公務(wù)用車購置 |
? [31013]公務(wù)用車購置 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50306]設(shè)備購置 |
? [31002]辦公設(shè)備購置 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50306]設(shè)備購置 |
? [31003]專用設(shè)備購置 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50306]設(shè)備購置 |
? [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50307]大型修繕 |
? [31006]大型修繕 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50399]其他資本性支出 |
? [31099]其他資本性支出 |
無數(shù)據(jù) |
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[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50901]社會福利和救助 |
? [30307]醫(yī)療費補助 |
無數(shù)據(jù) |
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? [50999]其他對個人和家庭的補助 |
? [30399]其他對個人和家庭的補助 |
無數(shù)據(jù) |
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? |
? |
表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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項??????? 目 |
2017年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費 |
? |
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“三公”經(jīng)費 |
? |
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????? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
12.88 |
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????????? ??（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
? |
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????????????????? 1.公務(wù)用車購置 |
? |
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????????????????? 2.公務(wù)用車運行維護費 |
1.09 |
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??????????? （三）公務(wù)接待費支出 |
1.08 |
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? |
? |
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注： |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。 |
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表9 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
? |
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城市公共設(shè)施費用 |
14.152647 |
? |
14.152647 |
? |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表10 |
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2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
? |
金額：萬元 |
? |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
? |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
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清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? |
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|
合計 |
108.47 |
108.47 |
94.32 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
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? |
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表11 |
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2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
? |
? |
金額：萬元 |
? |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
? |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
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|
清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
? |
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合計 |
108.47 |
108.47 |
94.32 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? |
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? |
? |
? |
? |
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? |
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? |
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????????????
